Reparación Histórica - Validación de Pago de Honorarios

Tipo

Prev

Número

07-04 /17

Organismo

ANSeS

Área

ANSeS

I. Objetivo El objeto de la presente consiste en establecer las pautas del circuito de validación de pago de honorarios de los Abogados en marco del Programa Reparación Histórica. II. Alcance Desde el proceso para obtener los convenios homologados para los casos que no tienen juicio previo hasta la emisión de la correspondiente Orden de Pago. III. Consideraciones Generales Consideraciones Generales 1. El presente proceso establece el circuito de pago de las sumas en concepto de honorarios profesionales y gastos no sujetos a rendición, dispuestos por el artículo 7° inciso c) de la Ley N° 27.260, de conformidad con el artículo 6° del Decreto N° 894/16, y la Resolución D.E.-N N° 306/16, que se abonaren a los letrados intervinientes en el marco del Programa de Reparación Histórica y conforme a las pautas establecidas en la Resolución D.E. Nº 68/17. 2. Por razones operativas, las muestras a tomar para realizar el control, será del 10% de los casos, con un tope de 180 casos. 3. Se considera que el resultado de la muestra es positivo, si al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de los casos controlados supera los controles 4. Se considera que el resultado de la muestra es negativo si más del 5% (cinco por ciento) de los casos controlados no supera los controles 5. En caso de que como resultado de los controles menos el 5% (cinco por ciento) de la muestra analizada no supere los controles, se solicitará a la Dirección de Sistemas que vía procedimiento de excepción sean retirados del archivo y esos casos no formarán parte del informe de resultado que llegará a Contabilidad para que sean pagados. 6. Los casos que en el control muestral sean rechazados, volverán al universo de Reparación Historica para que sean analizados por parte de la Dirección General Diseño de Normas y Procesos. 7. El informe emitido como resultado de las muestras de control realizadas, será considerado válido a los fines del pago de los honorarios profesionales, conforme lo a lo establecido en el Art. 1 de la Resolución D.E. Nº 68/17. 8. La Declaración Jurada donde consta que el profesional reclamante del pago de honorarios no percibe sueldo del Estado Nacional, Provincial o Municipal, conforme el Decreto N° 6080/69 se realizará desde la Web de ANSES con Clave de la Seguridad Social. V. Detalle de Tareas Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica 1. Mensualmente realiza una bajada de los Convenios homologados en RH del universo de casos sin juicios hasta la fecha de proceso. Se considerarán para este proceso los Convenios Homologados y los rechazados por la justicia. 2. El Archivo se importará a SAP y deberá contener la siguiente información: CUIT/CUIL CBU ACUERDO (Identificador de convenio) IMPORTE (Monto actualizado al mensual de la homologación) JURISDICCIÓN (PROVINCIA) DEFENSORIA (SI/NO) APELLIDO Y NOMBRE MONTO HONORARIOS EN CONVENIO FECHA DE HOMOLOGACION CUIL BENEFICIARIO APELLIDO Y NOMBRE BENEFICIARIO BENEFICIO Coordinación Costas y Honorarios 3. Recibe vía SITACI el archivo con la muestra a controlar. 4. Caratula un expediente de pago TTR 428 “Pago Abogados Honorarios RH” 5. Genera una muestra a controlar para la validación del pago, partiendo del archivo recibido. 6. Ingresa a SAP para confirmar o rechazar cada uno de los casos que conforman la muestra. 6.1. En caso que la muestra sea positiva, genera un informe con los casos a pagar, en el cual se indicará cantidad y monto total de los honorarios por CUIL del abogado y lo agrega al expediente. Continúa en punto 7. 6.2. En caso que la muestra sea negativa, desde SAP los casos vuelven al universo de RH 7. Imprime el informe muestral según lo establecido por el Art. 6 de la Resolución D.E. Nº 68/17. 8. Conforma el expediente con el informe del punto 7. 9. Remite el expediente a la Dirección Análisis Legal Interior y Asuntos Administrativos para su firma. Dirección Legal Interior y Asuntos Administrativos 10. Recibe el Expediente de la Coordinación Costas y Honorarios. 11. Conforma el informe con el total de honorarios a liquidar del expediente recibido. 12. Remite el Expediente a la Dirección de Contabilidad Dirección Contabilidad 13. Recibe el expediente con el informe emitido por la Dirección Legal Interior y Asuntos Administrativos. 14. Emite y autoriza la Orden de Pago en el sistema SAP generando el registro contable y presupuestario, y adjunta el soporte papel al expediente. 15. El Director de Contabilidad controla la Orden de Pago, firma el soporte papel y desbloquea la Orden de pago en SAP. 16. Eleva el legajo a la Dirección General de Finanzas para la firma de la Orden de Pago por parte del Director General, con el detalle de los pagos a realizar para cada proveedor. Dirección General de Finanzas 17. Recibe expediente de la Dirección de Contabilidad. 18. Evalúa la integridad del expediente. 19. Si el expediente cumple con el requisito de integridad, firma la orden de pago. 20. Remite el expediente a Dirección Tesorería, y continúa en el punto siguiente. Dirección Tesorería 21. Recibe el Expediente de la Dirección General de Finanzas. 22. Registra el Pago, Procesa el Soporte validado en SAP y Genera Archivo y Nota de Autorización de Debito de para su posterior envío al BNA vía SITACI. 23. Incorpora la rendición del BNA al Formulario de Pago por los casos abonados. 24. Por los pagos rechazados el sistema incorpora al expediente los c55 DEG generados en forma automática, los cuales también son informados a plataforma RH de la misma manera. 25. Remite el expediente debidamente cumplimentada a la Dirección Contabilidad para su archivo.