ANEXO IV. SUSTITUCIÓN DE ANEXOS I,II,III Y IV DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Tipo

Resolución

Número

1238/24

Organismo

ANSeS

Fecha de dictado

23/12/2024

Publicación en el BO

27/12/2024

www.diarioprevisional.com.ar ANEXO IV CIRCUITO DE APROBACIÓN DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO Dirección Requirente (siempre debe ser una Dirección General o superior) 1. Envía formulario digital a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas solicitando la Norma de Procedimiento, con la siguiente información: a. Proceso a crear, modificar o dar de baja; b. Motivo de la solicitud; c. Identificación de la Norma de Procedimiento si es baja o modificación de proceso; d. Áreas y responsables del proceso; e. Plazos de implementación del proceso (Legal o por Planificación).Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 2. Recibe el pedido y lo deriva a la Dirección bajo su órbita administradora del proceso.Dirección Administradora del Proceso (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 3. Releva lo recibido por la Dirección Requirente analiza lo propuesto, su viabilidad legal y operativa y, 4. Convoca a reunirse con la Dirección General Requirente y a las Áreas Intervinientes en el proceso, para el análisis, elaboración y aprobación de una Norma de Procedimiento.5. Una vez definido el borrador de la Norma de Procedimiento, lo envía a las Áreas Involucradas para tu intervención y aprobación.Áreas Involucradas e Intervinientes Las Áreas Intervinientes son aquellas que tienen participación directa en el proceso que se está normando y las Áreas Involucradas son aquellas que por normativa participan en la revisión y conformidad de la Norma de Procedimiento. Ellas son: Dirección General Innovación de Procesos, Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la Unidad de Auditoría Interna y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.1/4 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar De acuerdo a su incumbencia, analizaran la viabilidad sistémica y tecnológica, la existencia de controles adecuados en el proceso propuesto, su gestión y factibilidad jurídica.6. Las Áreas Involucradas, a excepción de la Unidad de Auditoría Interna, reciben la propuesta.7. Realizan el análisis de su incumbencia.8. Devuelven el análisis del proceso con sus recomendaciones a la Dirección Administradora del Proceso.Dirección Administradora del Proceso (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 9. Recibe las recomendaciones de los involucrados y propone el proceso a las áreas intervinientes en el mismo, en base a los análisis realizados.10. Consensua proceso definitivo, luego de encuentros para análisis, elaboración y aprobación en forma conjunta, con las demás áreas.11. Elabora proyecto de Norma de Procedimiento definitivo.12. Remite para su revisión, vía correo electrónico, a la Coordinación Manual de Procedimientos, proyecto de Norma de Procedimiento.Coordinación Manual de Procedimientos (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 13. Recibe proyecto de Norma de Procedimiento, examina integralmente (en caso de la misma, corrige errores corresponder), y remite la mencionada normativa a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas.Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 14. Revisa el proyecto de Norma de Procedimiento y envía a la Dirección Ejecutiva para su aprobación.Dirección Ejecutiva 15. Aprueba el proyecto de Norma de Procedimiento y lo devuelve a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas.Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 16. Con la aprobación de la Dirección Ejecutiva, ordena a la Dirección Administradora del Proceso que comience con el armado de Expediente Electrónico.2/4 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar Dirección Administradora del Proceso (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 17. Envía el proyecto de Norma de Procedimiento aprobado por la Dirección Ejecutiva a las Áreas Involucradas y a las Áreas Intervinientes para su conformidad, vía correo electrónico con confirmación de lectura, comunicando que tienen un plazo determinado para las conformidades y/o observaciones.Áreas Involucradas e Intervinientes 18. Reciben correo electrónico y dan la conformidad en el plazo establecido por la Norma de Procedimiento correspondiente.19. Remiten conformidades a la Dirección Administradora del Proceso.Dirección Administradora del Proceso (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 20. Caratula Expediente Electrónico en GDE, incluyendo formulario, Informe Técnico, conformidades antecedentes normativos, recibidas de las Áreas vía correo electrónico, proyecto de Norma de Procedimiento, proyecto de resolución, nota de elevación.21. Remite Expediente Electrónico a la Coordinación Manual de Procedimientos.Coordinación Manual de Procedimientos (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 22. Incorpora en el Expediente Electrónico la Norma de Procedimiento definitiva y remite el Expediente Electrónico a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas.Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 23. Revisa el Expediente Electrónico, su contenido e integridad.24. Envía Expediente Electrónico a la Unidad de Auditoria Interna para su opinión.Unidad de Auditoria Interna 25. Analiza y devuelve Expediente Electrónico a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas.La intervención por parte de la Unidad de Auditoría Interna consiste en un análisis, en abstracto, del proyecto de Norma de Procedimiento, en el sentido expuesto. Ello, no obsta que, en 3/4 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar tareas de control, donde pueda verificarse posteriores la implementación en concreto de los procedimientos normados y evaluarse sus resultados, las Normas de Procedimiento en cuestión puedan ser revisadas u observadas en miras al mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno.Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 26. Recibe el Expediente Electrónico.27. Revisa proyecto de resolución e incorpora el mismo en el Expediente Electrónico.28. Remite el Expediente Electrónico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.Dirección General de Asuntos Jurídicos (dependiente de la Secretaría Legal y Técnica) 29. Revisa proyecto de resolución y emite dictamen legal como servicio jurídico permanente del organismo, adjuntando el mismo al Expediente Electrónico.30. Remite Expediente Electrónico a la Dirección de Despacho.Dirección de Despacho Dirección Ejecutiva 31. Revisa Expediente Electrónico y toda su documentación y pasa a la firma a la Dirección Ejecutiva.32. Recibe Expediente Electrónico y firma Resolución.33. Envía Expediente Electrónico a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas.Dirección General de Diseño de Procesos y Normas 34. Recibe Expediente Electrónico con resolución firmada y lo envía a la Dirección Administradora del Proceso, para su guarda temporal.35. Publica la Norma en el Manual de Procedimientos, a través de la Coordinación Manual de Procedimientos.36. Informa de su publicación a la Unidad de Auditoria Interna.Dirección Administradora del Proceso (dependiente de la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas) 37. Recibe Expediente Electrónico y lo envía a Guarda Temporal.4/4 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Hoja Adicional de Firmas Anexo Número: Referencia: ANEXO IV - CIRCUITO DE APROBACIÓN DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.www.diarioprevisional.com.ar "

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